Zmluvy, faktúry - 2024

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci jedáleň Orechová Potôň vedúca šj ŠJ Orechová Potôň ŠJ Orecová Potôň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	ZŠOP2024/5/21	Objednávka - edukačné publikácie - Matematika 3 - LiberaTerra.sk	228,00	s DPH	20.06.2024	LiberaTerra, s.r.o.		Mgr. Anikó Fekete	riaditeľka	20.06.2024
	Objednávka	ZŠOP2024/5/20	Objednávka edukačné publikácie - ANJ Young Stars, Enter The Portal - ELT Slovakia s.r.o.	1 100,77	s DPH	20.06.2024	ELT Slovakia s.r.o.		Mgr. Anikó Fekete	riaditeľka	20.06.2024
	Objednávka	ZŠOP2024/5/19	Objednávka edukačné publikácie - ANJ - Project - preskoly.sk	515,50	s DPH	20.06.2024	preskoly.sk s.r.o.		Mgr. Anikó Fekete	riaditeľka	20.06.2024
	Objednávka	ZŠOP2024/5/18	Objednávka edukačné publikácie - 8., 9. ročník - preskoly.sk	522,30	s DPH	20.06.2024	preskoly.sk s.r.o.		Mgr. Anikó Fekete	riaditeľka	11.06.2024
	Objednávka	ZŠOP2024/5/17	Objednávka - tonery - interNETmania SK s.r.o. - Originálne tonery.sk	774,17	s DPH	11.06.2024	interNETmania SK s.r.o.		Mgr. Anikó Fekete	riaditeľka	11.06.2024
	Faktúra	10250807	nákup potravín	848,87	s DPH	29.09.2025	NARIAS s.r.o.	jedáleň Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ	07.10.2025
	Faktúra	22510079	nákup potravín	205,80	s DPH	23.09.2025	Bognár Mäso,s.r.o.	jedáleň Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ	07.10.2025
	Faktúra	2251093829	nákup potravín	169,19	s DPH	30.09.2025	DANUBIA, a.s.	jedáleň Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ	07.10.2025
	Faktúra	20252142	nákup potravín	504,10	s DPH	29.09.2025	NARIAS s.r.o.	jedáleň Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ	07.10.2025
	Faktúra	10250808	nákup potravín	979,76	s DPH	29.09.2025	NARIAS s.r.o.	jedáleň Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ	07.10.2025
	Faktúra	202508643	nákup potravín	207,55	s DPH	07.10.2025	Qualited s.r.o.	jedáleň Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ	07.10.2025
	Faktúra	000030825	nákup potravín	161,15	s DPH	01.09.2025	Hydina Pierko, s.r.o.	vedúca šj	Bernáth	vedúca šj	23.09.2025
	Faktúra	2500028	nákup potravín	111,00	s DPH	23.09.2025	Anna Töröková MINI ABC	vedúca šj	šj	vedúca šj	23.09.2025
	Faktúra	22509213	nákup potravín	230,01	s DPH	02.09.2025	Bognár Mäso,s.r.o.	vedúca šj	Bernáth	vedúca šj	23.09.2025
	Faktúra	250100802	nákup potravín	1 053,73	s DPH	01.09.2025	UNIQUE SR s.r.o.	vedúca šj	Bernáth	vedúca šj	23.09.2025
	Faktúra	1191545077	nákup potravín	361,62	s DPH	23.09.2025	MEGGLE Slovakia s.r.o.	vedúca šj	Bernáth	vedúca šj	23.09.2025
	Faktúra	2505145	nákup potravín	690,97	s DPH	03.09.2025	MIRKOM PLUS s.r.o.	vedúca šj	Bernáth	vedúca šj	23.09.2025
	Faktúra	202507836	nákup potravín	301,08	s DPH	11.09.2025	Qualited s.r.o.	ŠJ Orechová Potôň	Bernáth Žaneta	vedúca ŠJ	24.09.2025
	Faktúra	1191549060	nákup potravín	360,44	s DPH	30.09.2025	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ŠJ Orechová Potôň	Bernáth Žaneta	vedúca ŠJ	07.10.2025
	Faktúra	34625	nákup potravín	146,18	s DPH	29.09.2025	Hydina Pierko, s.r.o.	ŠJ Orechová Potôň	Bernáth Žaneta	vedúca ŠJ	30.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/99