Zmluvy, faktúry - 2024

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci jedáleň Orechová Potôň vedúca šj ŠJ Orechová POtôň ŠJ Orechová Potôň ŠJ Orecová Potôň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10251066	nákup potravín	993,01	s DPH	28.11.2025	NARIAS s.r.o.	ŠJ Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ		01.12.2025
	Faktúra	1512510807	nákup potravín	982,76	s DPH	06.11.2025	Ag-Foods	ŠJ Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ	18.11.2025	07.11.2025
	Objednávka	48	nákup potravín	982,76	s DPH	06.11.2025	Ag-Foods	ŠJ Orechová POtôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ		07.11.2025
	Faktúra	10250808	nákup potravín	979,76	s DPH	29.09.2025	NARIAS s.r.o.	jedáleň Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ		07.10.2025
	Objednávka	ZŠOP2024/5/57	Objednávka - valec a toner do HP tlačiarne	96,35	s DPH	25.11.2025	interNETmania SK s.r.o.		Mgr. Anikó Fekete	riaditeľka		25.11.2025
	Objednávka	ZŠOP2024/5/37	Objednávka - edukačné publikácie pre 1. a 2. ročník	946,10	s DPH	18.06.2025	preskoly.sk s.r.o.		Mgr. Anikó Fekete	riaditeľka		18.06.2025
	Faktúra	1025064	nákup potravín	917,13	s DPH	28.11.2025	NARIAS s.r.o.	ŠJ Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ		01.12.2025
	Objednávka	ZŠOP2024/5/48	Objednávka - skrine	908,00	s DPH	20.08.2025	IKEA Bratislava, s.r.o.		Mgr. Anikó Fekete	riaditeľka		20.08.2025
	Objednávka	ZŠOP2024/5/38	Objednávka - edukačné publikácie pre 1. stupeň ZŠ (AITEC)	905,08	s DPH	18.06.2025	AITEC s.r.o.		Mgr. Anikó Fekete	riaditeľka		18.06.2025
	Faktúra	10250945	nákup potravín	902,50	s DPH	31.10.2025	NARIAS s.r.o.	ŠJ Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ	03.11.2025	03.11.2025
	Objednávka	ZŠOP2024/5/44	Objednávka - edukačné publikácie (Olvasókönyv - pre 3. ročník)	87,20	s DPH	30.06.2025	preskoly.sk s.r.o.		Mgr. Anikó Fekete	riaditeľka		30.06.2025
	Faktúra	202510730	nákup potravín	857,47	s DPH	13.11.2025	Qualited s.r.o.	ŠJ Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ	18.11.2025	18.11.2025
	Objednávka	59	nákup potravín	857,47	s DPH	13.11.2025	Qualited s.r.o.	ŠJ Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ		18.11.2025
	Faktúra	10251166	nákup potravín	852,37	s DPH	19.12.2025	NARIAS s.r.o.	ŠJ Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ	19.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	10250807	nákup potravín	848,87	s DPH	29.09.2025	NARIAS s.r.o.	jedáleň Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ		07.10.2025
	Objednávka	45	nákup potravín	843,18	s DPH	03.11.2025	NARIAS s.r.o.	ŠJ Orechová POtôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ		07.11.2025
	Objednávka	103	nákup potravín	819,07	s DPH	11.12.2025	Qualited s.r.o.	ŠJ Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ		16.12.2025
	Faktúra	202512273	nákup potravín	819,07	s DPH	11.12.2025	Qualited s.r.o.	ŠJ Orechová Potôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ	19.12.2025	16.12.2025
	Objednávka	10	nákup potravín	810,10	s DPH	06.10.2025	NARIAS s.r.o.	ŠJ Orechová POtôň	Žaneta Bernáth	Vedúca ŠJ		15.10.2025
	Objednávka	ZŠOP2024/5/29	Objednávka - tonery, laminovací stroj (webová stránka - originálne tonery.sk)	805,91	s DPH	27.11.2024	interNETmania SK s.r.o.		Mgr. Anikó Fekete	riaditeľka		27.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/300