|
|
Faktúra |
10250808
|
nákup potravín
|
979,76 |
s DPH |
29.09.2025 |
NARIAS s.r.o. |
jedáleň Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/37
|
Objednávka - edukačné publikácie pre 1. a 2. ročník
|
946,10 |
s DPH |
18.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/48
|
Objednávka - skrine
|
908,00 |
s DPH |
20.08.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/38
|
Objednávka - edukačné publikácie pre 1. stupeň ZŠ (AITEC)
|
905,08 |
s DPH |
18.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250945
|
nákup potravín
|
902,50 |
s DPH |
31.10.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/44
|
Objednávka - edukačné publikácie (Olvasókönyv - pre 3. ročník)
|
87,20 |
s DPH |
30.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250807
|
nákup potravín
|
848,87 |
s DPH |
29.09.2025 |
NARIAS s.r.o. |
jedáleň Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
nákup potravín
|
810,10 |
s DPH |
06.10.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ŠJ Orechová POtôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/29
|
Objednávka - tonery, laminovací stroj (webová stránka - originálne tonery.sk)
|
805,91 |
s DPH |
27.11.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
Zmluva |
ZŠOP2024/3/1
|
Zmluva č. 01/2024 o nájme
|
80,00 |
s DPH |
19.02.2024 |
Eva Ivicze |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/50
|
Objednávka - stôl
|
78,49 |
s DPH |
03.09.2025 |
Kondela s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/17
|
Objednávka - tonery - interNETmania SK s.r.o. - Originálne tonery.sk
|
774,17 |
s DPH |
11.06.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/23
|
Objednávky - edukačné publikácie - Matematika: 5,6,7,8 ročník - Preskoly.sk
|
765,60 |
s DPH |
05.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/5
|
Objednávka - zobrazovací valec HP 104A Neverstop (E LINKX a.s. - HP obchod)
|
74,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
E LINKX a.s. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202507544
|
nákup potravín
|
725,09 |
s DPH |
04.09.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2505145
|
nákup potravín
|
690,97 |
s DPH |
03.09.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
vedúca šj |
Bernáth |
vedúca šj |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
nákup potravín
|
662,42 |
s DPH |
20.10.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
Vedúca ŠJ |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250948
|
nákup potravín
|
662,42 |
s DPH |
31.10.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
nákup potravín
|
648,37 |
s DPH |
14.10.2025 |
Ag-Foods |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510730
|
nákup potravín
|
648,37 |
s DPH |
14.10.2025 |
Ag-Foods |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
20.10.2025 |