|
|
Faktúra |
10251066
|
nákup potravín
|
993,01 |
s DPH |
28.11.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510807
|
nákup potravín
|
982,76 |
s DPH |
06.11.2025 |
Ag-Foods |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
48
|
nákup potravín
|
982,76 |
s DPH |
06.11.2025 |
Ag-Foods |
ŠJ Orechová POtôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250808
|
nákup potravín
|
979,76 |
s DPH |
29.09.2025 |
NARIAS s.r.o. |
jedáleň Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2025 |
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/57
|
Objednávka - valec a toner do HP tlačiarne
|
96,35 |
s DPH |
25.11.2025 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/37
|
Objednávka - edukačné publikácie pre 1. a 2. ročník
|
946,10 |
s DPH |
18.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025064
|
nákup potravín
|
917,13 |
s DPH |
28.11.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/48
|
Objednávka - skrine
|
908,00 |
s DPH |
20.08.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/38
|
Objednávka - edukačné publikácie pre 1. stupeň ZŠ (AITEC)
|
905,08 |
s DPH |
18.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250945
|
nákup potravín
|
902,50 |
s DPH |
31.10.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/44
|
Objednávka - edukačné publikácie (Olvasókönyv - pre 3. ročník)
|
87,20 |
s DPH |
30.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202510730
|
nákup potravín
|
857,47 |
s DPH |
13.11.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
59
|
nákup potravín
|
857,47 |
s DPH |
13.11.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10251166
|
nákup potravín
|
852,37 |
s DPH |
19.12.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250807
|
nákup potravín
|
848,87 |
s DPH |
29.09.2025 |
NARIAS s.r.o. |
jedáleň Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
45
|
nákup potravín
|
843,18 |
s DPH |
03.11.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ŠJ Orechová POtôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
103
|
nákup potravín
|
819,07 |
s DPH |
11.12.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512273
|
nákup potravín
|
819,07 |
s DPH |
11.12.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
nákup potravín
|
810,10 |
s DPH |
06.10.2025 |
NARIAS s.r.o. |
ŠJ Orechová POtôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/29
|
Objednávka - tonery, laminovací stroj (webová stránka - originálne tonery.sk)
|
805,91 |
s DPH |
27.11.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |