|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/54
|
Objednávka - skriňa na kľúč, odpadkové koše - triedený odpad
|
297,14 |
s DPH |
06.10.2025 |
Allegro sp. z o.o. |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2251121138
|
nákup potravín
|
151,85 |
s DPH |
10.12.2025 |
DANUBIA, a.s. |
|
|
|
19.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251092130
|
nákup potravín
|
231,71 |
s DPH |
20.09.2025 |
DANUBIA, a.s. |
ŠJ Orecová Potôň |
Bernath Žaneta |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100802
|
nákup potravín
|
1 053,73 |
s DPH |
01.09.2025 |
UNIQUE SR s.r.o. |
vedúca šj |
Bernáth |
vedúca šj |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2505145
|
nákup potravín
|
690,97 |
s DPH |
03.09.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
vedúca šj |
Bernáth |
vedúca šj |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1191545077
|
nákup potravín
|
361,62 |
s DPH |
23.09.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
vedúca šj |
Bernáth |
vedúca šj |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22509213
|
nákup potravín
|
230,01 |
s DPH |
02.09.2025 |
Bognár Mäso,s.r.o. |
vedúca šj |
Bernáth |
vedúca šj |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
000030825
|
nákup potravín
|
161,15 |
s DPH |
01.09.2025 |
Hydina Pierko, s.r.o. |
vedúca šj |
Bernáth |
vedúca šj |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2507436
|
nákup potravín
|
668,10 |
s DPH |
01.12.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaeta |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1191558578
|
nákup potravín
|
212,52 |
s DPH |
01.12.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaeta |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22513167
|
nákup potravín
|
383,39 |
s DPH |
02.12.2025 |
Bognár Mäso,s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaeta |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22513279
|
nákup potravín
|
94,82 |
s DPH |
04.12.2025 |
Bognár Mäso,s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaeta |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
46524
|
nákup potravín
|
212,60 |
s DPH |
08.12.2025 |
Hydina Pierko, s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaeta |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202507978
|
nákup potravín
|
574,68 |
s DPH |
16.09.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2505524
|
nákup potravín
|
166,16 |
s DPH |
18.09.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507544
|
nákup potravín
|
725,09 |
s DPH |
04.09.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507836
|
nákup potravín
|
301,08 |
s DPH |
11.09.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
32
|
nákup potravín
|
608,76 |
s DPH |
20.10.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
Vedúca ŠJ |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250104275
|
nákup potravín
|
46,80 |
s DPH |
16.09.2025 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22510184
|
nákup potravín
|
96,02 |
s DPH |
25.09.2025 |
Bognár Mäso,s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
|
26.09.2025 |