|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/28
|
Objednávka - skriňa + zámky
|
287,71 |
s DPH |
18.11.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/12
|
Objednávka EP - edukačné publikácie - AITEC s.r.o. - 4. ročník
|
468,16 |
s DPH |
11.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/8
|
Objednávka EP - edukačné publikácie - AITEC s.r.o. - 2. ročník
|
165,00 |
s DPH |
11.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/38
|
Objednávka - edukačné publikácie pre 1. stupeň ZŠ (AITEC)
|
905,08 |
s DPH |
18.06.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/10
|
Objednávka EP - edukačné publikácie - AITEC s.r.o. - 3. ročník
|
314,60 |
s DPH |
11.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/6
|
Objednávka EP - edukačné publikácie - AITEC s.r.o. - 1. ročník
|
111,32 |
s DPH |
11.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
11.06.2024 |
|
Zmluva |
ZŠOP2024/3/2
|
Mandátna zmluva č. 2024/0080 - zemný plyn VO
|
|
s DPH |
12.03.2024 |
ANSVO Energy Bratislava, s. r. o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠOP2024/3/3
|
Mandátna zmluva č. 2024/0081 - Elektrická energia VO
|
|
s DPH |
12.03.2024 |
ANSVO Energy Bratislava, s. r. o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
nákup potravín
|
648,37 |
s DPH |
14.10.2025 |
Ag-Foods |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510600
|
nákup potravín
|
559,62 |
s DPH |
09.09.2025 |
Ag-Foods |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510730
|
nákup potravín
|
648,37 |
s DPH |
14.10.2025 |
Ag-Foods |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/52
|
Objednávka - tlačidlo pre WC
|
15,18 |
s DPH |
06.10.2025 |
Allegro sp. z o.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/54
|
Objednávka - skriňa na kľúč, odpadkové koše - triedený odpad
|
297,14 |
s DPH |
06.10.2025 |
Allegro sp. z o.o. |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500040
|
nákup potravín
|
112,50 |
s DPH |
14.10.2025 |
Anna Töröková MINI ABC |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500028
|
nákup potravín
|
111,00 |
s DPH |
23.09.2025 |
Anna Töröková MINI ABC |
vedúca šj |
šj |
vedúca šj |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
nákup potravín
|
112,50 |
s DPH |
14.10.2025 |
Anna Töröková MINI ABC |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/53
|
Objednávka - ARS 520 BS Acoustic reprosústava
|
33,60 |
s DPH |
06.10.2025 |
BS Acoustic |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22511337
|
nákup potravín
|
248,12 |
s DPH |
21.10.2025 |
Bognár Mäso,s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
nákup potravín
|
248,12 |
s DPH |
21.10.2025 |
Bognár Mäso,s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
Vedúca ŠJ |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22510184
|
nákup potravín
|
96,02 |
s DPH |
25.09.2025 |
Bognár Mäso,s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
|
26.09.2025 |