|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/56
|
Objednávka - flipchart
|
109,15 |
s DPH |
14.10.2025 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/55
|
Objednávka - odpadkový kôš 45 l na triedený odpad 5 ks
|
64,41 |
s DPH |
13.10.2025 |
FEREX, s.r.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508643
|
nákup potravín
|
207,55 |
s DPH |
07.10.2025 |
Qualited s.r.o. |
jedáleň Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/53
|
Objednávka - ARS 520 BS Acoustic reprosústava
|
33,60 |
s DPH |
06.10.2025 |
BS Acoustic |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/54
|
Objednávka - skriňa na kľúč, odpadkové koše - triedený odpad
|
297,14 |
s DPH |
06.10.2025 |
Allegro sp. z o.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠOP2024/5/52
|
Objednávka - tlačidlo pre WC
|
15,18 |
s DPH |
06.10.2025 |
Allegro sp. z o.o. |
|
Mgr. Anikó Fekete |
riaditeľka |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2251093829
|
nákup potravín
|
169,19 |
s DPH |
30.09.2025 |
DANUBIA, a.s. |
jedáleň Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1191549060
|
nákup potravín
|
360,44 |
s DPH |
30.09.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250807
|
nákup potravín
|
848,87 |
s DPH |
29.09.2025 |
NARIAS s.r.o. |
jedáleň Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252142
|
nákup potravín
|
504,10 |
s DPH |
29.09.2025 |
NARIAS s.r.o. |
jedáleň Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250808
|
nákup potravín
|
979,76 |
s DPH |
29.09.2025 |
NARIAS s.r.o. |
jedáleň Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
34625
|
nákup potravín
|
146,18 |
s DPH |
29.09.2025 |
Hydina Pierko, s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508513
|
nákup potravín
|
338,97 |
s DPH |
26.09.2025 |
Qualited s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22510184
|
nákup potravín
|
96,02 |
s DPH |
25.09.2025 |
Bognár Mäso,s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1191545077
|
nákup potravín
|
361,62 |
s DPH |
23.09.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
vedúca šj |
Bernáth |
vedúca šj |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500028
|
nákup potravín
|
111,00 |
s DPH |
23.09.2025 |
Anna Töröková MINI ABC |
vedúca šj |
šj |
vedúca šj |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22510079
|
nákup potravín
|
205,80 |
s DPH |
23.09.2025 |
Bognár Mäso,s.r.o. |
jedáleň Orechová Potôň |
Žaneta Bernáth |
Vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
33725
|
nákup potravín
|
212,17 |
s DPH |
22.09.2025 |
Hydina Pierko, s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251092130
|
nákup potravín
|
231,71 |
s DPH |
20.09.2025 |
DANUBIA, a.s. |
ŠJ Orecová Potôň |
Bernath Žaneta |
vedúca ŠJ |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2505524
|
nákup potravín
|
166,16 |
s DPH |
18.09.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ŠJ Orechová Potôň |
Bernáth Žaneta |
vedúca ŠJ |
24.09.2025 |